Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 752 num.part. 752 del 12/11/2019

RGD N 752 DEL 12.11.2019 - CR 1100 - DETERM RESP SETT N 213 DEL 28.10.2019.-_ IMPEGNO SPESA RELATIVO AI SERVIZI ESTERNI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DEMANIALI.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 751 num.part. 751 del 12/11/2019

RGD N 751 DEL 12.11.2019 - CR 1099 - DETERM RESP SETT N 226 DEL 05.11.2019.-_ LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 750 num.part. 750 del 12/11/2019

RGD N 750 DEL 12.11.2019 - CR 1098 - DETERM RESP SETT N 22 DEL 30.10.2019.-_ LAVORI VARI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI MILLE - IMPEGNO SPESA.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 749 num.part. 749 del 12/11/2019

RGD N 749 DEL 12.11.2019 - CR 1097 - DETERM RESP SETT N 225 DEL 30.10.2019.-_ IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SAES S.R.L. DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI.- MESE DI OTTOBRE 2019.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 748 num.part. 748 del 12/11/2019

RGD N 748 DEL 12.11.2019 - CR 1096 - DETERM RESP SETT N 222 DEL 30.10.2019.-_ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELIBERA DI C.C. N.75 DEL 18.10.2019.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 747 num.part. 747 del 12/11/2019

RGD N 747 DEL 12.11.2019 - CR 1095 - DETERM RESP SETT N 52 DEL 09.10.2019.-_ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CENTRO ACQUISTI BENI E SERVIZI ANNO 2019.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 746 num.part. 746 del 12/11/2019

RGD N 746 DEL 12.11.2019 - CR 1094 - DETERM RESP SETT N 319 DEL 06.11.2019.-_ CONCESSIONE VOUCHER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA PER LA COMUNICAZIONE LIS NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A N. 7 ALUNNI.- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP. SOCIALE G. F. INGRASSIA DI REGALBUTO.- IMPEGNO SPESA.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 745 num.part. 745 del 12/11/2019

RGD N 745 DEL 12.11.2019 - CR 1093 - DETERM RESP SETT N 318 DEL 06.11.2019.-_ CONCESSIONE VOUCHER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA PER LA COMUNICAZIONE LIS NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A N. 1 ALUNNO.-_ AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL' ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE ARL DI ENNA IMPEGNO SPESA.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 744 num.part. 744 del 11/11/2019

RGD N 744 DEL 11.11.2019 - CR 1089 - DETERM RESP SETT N 181 DEL 23.10.2019.-_ LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI RELATIVA AL TRASPORTO ALWAYS ON- FLAT NEL PERIODO SETTEMBRE 2019.- C1G: Z440259BE7.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 743 num.part. 743 del 11/11/2019

RGD N 743 DEL 11.11.2019 - CR 1088 - DETERM RESP SETT N 59 DEL 23.10.2019.-_ RICOSTITUZIONE FONDO PER L'INOLTRO DELLA CORRISPONDENZA.- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 742 num.part. 742 del 11/11/2019

RGD N 742 DEL 11.11.2019 - CR 1087 - DETERM RESP SETT N 210 DEL 18.10.2019.-_ AFFIDAMENTO URGENTE DEI LAVORI DI RIPRISTINO IN SICUREZZA DEL SOFFITTO DEL VANO POSTO A PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI NELL'ALA ADIBITA A SCUOLA MATERNA.- DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.- SMART CIG: Z132A3CAF3_ (DETERMINAZIONE A CONTRARRE).-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 741 num.part. 741 del 11/11/2019

RGD N 741 DEL 11.11.2019 - CR 1086 - DETERM RESP SETT N 181 DEL 30.08.2019.-_ IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DEMANIALI.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 740 num.part. 740 del 11/11/2019

RGD N 740 DEL 11.11.2019 - CR 1085 - DETERM RESP SETT N 280 DEL 25.09.2019.-_ RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA. COMUNITA' ALLOGGIO COOP. SOCIALE ZENO SALTINI DI CALTAGIRONE.-_ IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2019.-_ CIG.: ZC827B1359.-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 739 num.part. 739 del 11/11/2019

RGD N 739 DEL 11.11.2019 - CR 1084 - DETERM RESP SETT N 202 DEL 07.10.2019.-_ IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO A SALDO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'INCARICO DI COLLAUDO DELL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'ABITATO DA FICARAZZI - VIABILITA  SUD-ORIENTALE DI COLLEGAMENTO CON LE ATTREZZATURE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL P.R.G. ED OPERE DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILEa� - DEL COMUNE DI ACI CASTELLO (CT).-

Determinazione Responsabili di Area

reg.gen. 738 num.part. 738 del 11/11/2019

RGD N 738 DEL 11.11.2019 - CR 1083 - DETERM RESP SETT N 287 DEL 03.10.2019.-_ SERVIZIO CIVICO STIPULA N. 2 POLIZZE ASSICURATIVE PER TRE MESI A PARTIRE DALLA DATA DELLA STIPULA CON LA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI ENNA.- IMPEGNO SPESA.-